目 录 |
一、 表1 部门收支总体情况表 |
二、 表2 部门收入总体情况表 |
三、 表3 部门支出总体情况表 |
四、 表4 财政拨款收支总体情况表 |
五、 表5 一般公告支出情况表 |
六、 表6 一般公共预算基本支出情况表 |
七、 表7 一般公共预算三公两费情况表 |
八、 表8 政府性基金预算支出情况表 |
九、 表9 国有资本经营预算支出情况表 |
十、 表10 市本级项目绩效目标公开表 |
十一、 表11 对下转移支付项目绩效目标公开表 |
预算公开01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位: | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 229.74 | 一、一般公共服务支出 | 159.63 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 229.74 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 35.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | 21.50 | |
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、单位资金 | 十三、交通运输支出 | ||
(一)事业收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
(二)事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
(三)上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
(四)附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
(五)其他收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 13.61 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
` | 二十六、债务发行费用支出 | ||
本 年 收 入 合 计 | 229.74 | 本 年 支 出 合 计 | 229.74 |
上年结转结余 | 上年结转结余 | ||
收 入 总 计 | 229.74 | 支 出 总 计 | 229.74 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
收 入 总 表 | ||||||||||||||
单位: | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 229.74 | 229.74 | 229.74 | |||||||||||
029 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 229.74 | 229.74 | 229.74 | ||||||||||
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 229.74 | 229.74 | 229.74 | ||||||||||
预算公开03表 | |||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||
单位: | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
合计 | 其中: | ||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 229.74 | 194.01 | 35.73 | ||||||||
029 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 229.74 | 194.01 | 35.73 | |||||||
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 229.74 | 194.01 | 35.73 | |||||||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 123.90 | 123.90 | ||||||
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.73 | 21.73 | ||||||
201 | 28 | 04 | 参政议政 | 14.00 | 14.00 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.78 | 7.78 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15 | 18.15 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | ||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.11 | 14.11 | ||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 229.74 | 一、本年支出 | 229.74 |
(一)一般公共预算拨款 | 229.74 | (一)一般公共服务支出 | 159.63 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 229.74 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 35.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | 21.50 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 13.61 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、上年结转结余 | |||
收 入 总 计 | 229.74 | 支 出 总 计 | 229.74 |
预算公开05表 | ||||||||||
一般公共预算支出预算表 | ||||||||||
单位: | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 229.74 | 194.01 | 165.44 | 28.57 | 35.73 | |||||
029 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 229.74 | 194.01 | 165.44 | 28.57 | 35.73 | ||||
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 229.74 | 194.01 | 165.44 | 28.57 | 35.73 | ||||
201 | 17 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
201 | 02 | 01 | 行政运行 | 32.59 | 32.59 | 32.24 | 0.35 | |||
201 | 99 | 01 | 行政运行 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | ||||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 35.98 | 35.98 | 34.53 | 1.45 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||
201 | 39 | 01 | 行政运行 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||||
201 | 12 | 01 | 行政运行 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||
201 | 07 | 01 | 行政运行 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | ||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||
201 | 16 | 01 | 行政运行 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||
201 | 99 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.86 | 1.86 | |||||
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
201 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.07 | 12.07 | |||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.80 | 6.80 | |||||
201 | 26 | 04 | 参政议政 | 0.60 | 0.60 | |||||
201 | 16 | 04 | 参政议政 | 7.00 | 7.00 | |||||
201 | 15 | 04 | 参政议政 | 1.00 | 1.00 | |||||
201 | 11 | 04 | 参政议政 | 5.40 | 5.40 | |||||
208 | 02 | 01 | 行政单位离退休 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | ||||
208 | 08 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | ||||
208 | 09 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||
210 | 10 | 01 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | ||||
210 | 12 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||
221 | 13 | 01 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |
预算公开06表 | |||||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
单位: | |||||||
部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 上年结转结余 | |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 196.678094 | 196.68 | 165.44 | 31.24 | |||
301 | 工资福利支出 | 157.66 | 157.66 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 34.5288 | 34.53 | 34.53 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 32.2392 | 32.24 | 32.24 | ||
301 | 03 | 奖金 | 28.279 | 28.28 | 28.28 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.149824 | 18.15 | 18.15 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.074912 | 9.07 | 9.07 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.25993 | 7.26 | 7.26 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.109481 | 14.11 | 14.11 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.409591 | 0.41 | 0.41 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 13.612368 | 13.61 | 13.61 | ||
302 | 商品和服务支出 | 31.24 | 31.24 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 1.452 | 1.45 | 1.45 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
302 | 05 | 水费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
302 | 06 | 电费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 1.938 | 1.94 | 1.94 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 3.8 | 3.80 | 3.80 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
302 | 15 | 会议费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
302 | 16 | 培训费 | 0.407 | 0.41 | 0.41 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 2.268728 | 2.27 | 2.27 | ||
302 | 29 | 福利费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.022 | 6.02 | 6.02 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.78 | 7.78 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 7.77726 | 7.78 | 7.78 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表 | |||||||||||||
单位: | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 22.36 | 1.00 | 1.00 | 13.95 | 7.41 | 7.41 | |||||||
029 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 22.36 | 1.00 | 1.00 | 13.95 | 7.41 | 7.41 | ||||||
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 一般公共预算资金 | 22.36 | 1.00 | 1.00 | 13.95 | 7.41 | 7.41 |
预算公开08表 | ||||||||
政府性基金预算支出预算表 | ||||||||
单位: | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
预算公开09表 | ||||||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
单位: | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
预算公开10表 | ||||
本级项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
029 | 中国民主建国会南宁市委员会 | |||
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 业务费 | 通过开展会议、组织慰问活动,有序完成会议及活动,增强组织凝聚力,提高公共服务能力。 | |
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | “党委出题、党派调研”重点调研课题 | 通过开展重点课题调研工作,积极为党委政府建言献策,形成1篇调研报告、1篇大会发言材料。 | |
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 基层组织建设 | 通过开展培训,活动等,完成计划任务,增强组织凝聚力,提高公共服务能力。 | |
029001 | 中国民主建国会南宁市委员会 | 基层组织专项活动经费 | 为各总支基层组织调研、座谈、其他支部会议活动提供经费保障,确保各总支活动的顺利开展。 |
对下转移支付项目绩效目标公开表 | |||||||||||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | |||||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|